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---- 关于采用采购退货发票来退款还是采用收货发票输入负值反向退款？ (http://www.kntsoft.cn/bbs2688/dispbbs.asp?boardid=2&id=356)
-- 发布时间：2019/2/27 17:19:16
-- 关于采用采购退货发票来退款还是采用收货发票输入负值反向退款？
陈工，
您好。我有一个疑惑请教一下。
当采购发生需要退货退款时，我试了试，在“应收应付”里既可以通过生成“采购退货发票”来退款，也可以通过“采购收货发票”输入负值来反向退款。那么应该采用哪一种方式退款好呢？有什么区别么？
-- 发布时间：2019/2/27 17:39:15
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分情况处理.
1>. 收货100, 收完错,发一输入错了, 可以点击上方的"涂改",再改为90个. 然后,再做采购收货发票即可.
2>.收货100, 过了几天, 材料已用了一部分, 发现10个是坏的. 要退掉, 这里,做采购退货.
然后,你分别征对"收货100"做采购收货发票, "退货10个"做采购退货发票.
最后,支付供应商货款时, 把这两个发票都选上, 一正一负, 就抵销为90个了.
-- 发布时间：2019/2/27 18:00:44
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谢谢！ 还有一个情况：
收货100，收货发票也生成了，款也付了，货也没有问题。但过了几天发现供应商实际开来的发票从17%变成了16%。
我的处理思路是，先用之前的“采购收货发票”来做一笔负值的供应商付款，冲销掉之前给供应商的付款。然后就可以取消原来的收货发票（供应商发票取消）。再重新生成16%实际税率的新的“采购收货发票”，然后再重新给供应商付款。 您看这样可以吗，会影响后面的其他数据么？
-- 发布时间：2019/2/27 18:15:46
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但过了几天发现供应商实际开来的发票从17%变成了16%
===> 做"供应商发票取消". 重新做过发票, 做发票时,可以选择16%的税别.
-- 发布时间：2019/2/27 18:51:23
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谢谢！辛苦了！
