陈工,您好。
经过前期对系统的了解,现计划优先导入进销存+应收/付。
1.进销存部分流程:以下两种操作方式理解是否正确?
方式一:销售报价单-销售订单维护-MRP运算-采购申请单-采购订单-采购收货(跨过IQC)-生产单维护-生产单发料-产品入库(跨过FQC)-销售发货
方式二:销售报价单-销售订单维护(排产)-采购申请单(及预留)-采购订单(及预留)-采购收货(跨过IQC)-生产单维护-生产单发料-产品入库(跨过FQC)-销售发货
2.基础数据模块:按照逻辑应先“初始批量导入数据:物料/BOM/客户/供应商”,但因产品的非标特性(初始数据导入后续未必有用),
故决定:从某个时间点的新报价单(或销售订单)开始,逐个订单维护基础数据:客户、物料、BOM、供应商及采购单价信息等;
(1)其中,维护物料数据时,如系统中已导入1000种物料,本次物料100种(部分在1000种物料中已存在,部分为新增物料),如何在“导入(或修改)物料数据”中快速操作?
(2)同样,如何在“导入(或修改)BOM数据”中快速操作?
3.销售模块:针对部分服务类订单,有两种情况:客户现场改造产线(仅人工费用,不需新增备件)+客户现场改造产线(人工费用+新增备件),如何操作?
4.销售模块:销售订单维护中,某些产品在合同签订时约定付款方式是分次付款,如预付款30%,验收后30%,运行3个月后30%,运行1年后10%;
针对以上情况,如何操作才能在销售订单维护界面体现,同时可以“应收应付“中跟踪不同时间点客户应收款及账龄?
以上盼复,非常感谢!