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主题：1.35版已发布!!!
帅哥哟，离线，有人找我吗？
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等级：管理员 帖子：8686 积分：81819 威望：0 精华：0 注册：2017/6/15 18:54:09 		1.35版已发布!!!  发帖心情 Post By：2020/10/11 17:36:57 [只看该作者]

1.35版已发布, 下载地址: https://www.crsky.com/soft/28102.html




BOM用量,允许为零.

以便工程人员,在做BOM时, 可以将一些图纸,程序之类,非物料组件,也列在BOM中显示

转化为生产单后, 在生产单上, 也会有这一行0用量的物料!!!
[此贴子已经被作者于2021/2/22 18:10:26编辑过]

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等级：新手上路 帖子：26 积分：304 威望：0 精华：0 注册：2017/11/13 12:34:29 		新版建议  发帖心情 Post By：2020/10/11 19:31:57 [只看该作者]

建议增加销售订单，采购订单导入路径，方便有些乙方切换系统的时候，可以批量处理数据。目前甲方在处理乙方的流程时，有费用物料，我觉得这个会越来越普遍。不管NS,爱思普
(垃圾国外软件)都有这个概念，希望E树能做的越来越好。
[此贴子已经被作者于2020/10/11 19:33:26编辑过]
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等级：管理员 帖子：8686 积分：81819 威望：0 精华：0 注册：2017/6/15 18:54:09 		  发帖心情 Post By：2020/10/12 9:55:59 [只看该作者]

由于上线过程,是个渐近的过程.

一般企业, 会很以一两个订单进来走, 再慢慢加入更多订单, ....

因此, 导入意义不大, 且劳民伤财, ( 因为订单的格式规格非常非常多, 要做许多判断...)

与其花精力在研究如何导入, 不如多输入几次, 熟悉一下输入模块.

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加盐的咖啡
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等级：新手上路 帖子：42 积分：404 威望：0 精华：0 注册：2019/1/30 16:10:04 		  发帖心情 Post By：2020/10/17 11:01:38 [只看该作者]

建议：仓储-库存现状或历史查询模块增加采购收货或者退货的备注信息字段进来，备注可以看到每一批的货品的特殊描述。把描述写在批次里面，又影响到批次的效果。

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错误的建议.

库存现状这里, 查的是多张出入库单 的最终结果. 

你想一下,每张单里上, 都注明不同的信息, 这里怎么显示呀????


你要求的这个信息, 在"流水账"中,才可以查, 那里是查每张单的情况!!!

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等级：管理员 帖子：8686 积分：81819 威望：0 精华：0 注册：2017/6/15 18:54:09 		  发帖心情 Post By：2020/10/19 14:52:27 [只看该作者]

增加"应收应付"-->"应付款"-->"采购预开发票"功能.


预开票的使用场景:

1>.我们向供应商下单后,供应商货未送到,但先寄来发票,则我们可以在预开票模块中,先行输入.
2>.财务为了统一管理采购发票方便,只要供应商寄来了发票,就在预开票中输入,然后,再到采购收货发票中核销.
  (但是,要注意: 采购退货发票,则是每做一张退货单,就要马上做一张采购退货发票,
   最终支付供应商货款时, 点击上方的"引入"按纽,
   系统就会带出所有预开票,(未核销的)采购收货发票,以及采购退货发票,正负相抵)

预开票使用方法:

1>.采购-->供应商资料维护中,可以设定供应商是"采购预开票 = 自由/禁止/必须".(以便强制限定此类供应商)
   当您设置此供应商为"必须"时,则只能"先做预开票,再做采购收货发票".

2>.采购预开票,必须先有"采购订单",才可以"预开票".(以便后续根据订单进行核销).

3>.如果该采购订单,您已做过了"采购收货发票",而你后面才补做"预开票",此时,系统也会提示您.
  (上方的"其它选项设置"中,可以此种情况下,是"提醒",还是"禁止")

5>.采购预开票完后,可以在"支付供应商货款"中,征对这张预开票进行付款操作.(可分多次付款)

6>.当后续,有做采购收货后,财务人员再到"采购收货发票"模块中,点击上方"引入"收货单,
   如果有"预开票"的订单,则它的出货明细引入时,会自动在这一行上勾上"核销预开票".
   (手工输入时, 也会自动根据是否预开票, 来自动勾上"核销预开票"行选项).
   当您勾选了"核销预开票"时,采购收货发票的价格,无需指定,由系统在审核时,
   会自动根据实际核销的预开票的价格,推算出当前的"采购收货发票"的含税价和不含税价.
   如果"预开票"的数量不够,则无法审核"采购收货发票".
  (此时,您需要再多做一张"预开票",以便凑足数量,用于核销)
  (特别注意: 与销售不同, 采购收货发票,一行不允许拆分, 这一行只要你输入过了采购收货发票,
   就不允许重复输入了,因为计算成本需要限制这样!!!)
  (虽然采购收货发票有"更改数量"的功能,但此功能,仅限于以下模式:
   比如: 订单100个,供应商送多1个, 这1个是赠送的, 此时才可以勾选"更改数量",将101纠正为100)

7>.在做采购收货发票时,如果有预开票,但您又忘了勾选"核销预开票",此时,系统会提示你.
  (上方的"其它选项设置"中,可以此种情况下,是"提醒",还是"禁止")

8>.假如: 采购收货发票上共有3行,每行100元金额,其中2行是勾选了"核算预开票", 则这张"采购收货发票"的
   发票金额(核销前)=300元,  发票金额(核销后)=100元. 收款时, 此采购收货发票只能需支付100元供应商款.
   (另外200元是被核销掉了. 它们转化到"预开票"上了, 征对"预开票"付款时,将支付这200元).

9>.采购订单上,有增加一个"预开票率"进度条;(查询采购订单界面,也有此进度条)(默认隐藏)
   采购订单明细查询中, 有增加一列"预开票数量"(默认隐藏)
   采购预开发票上,有两个进度条,一个是:付款进度; 另一个是"核销进度"(被"采购收货发票核销)
   采购收货发票上,表头原有的金额,税额, 分为四个, 分别是"核销前"和"核销后".


相应的记账凭证如下:(假设下采购订单 100元, (13%增值税), 含税金额为113元)

1>.采购预开票时(未到货,先收到票):
   借: 在途物质 100元
   借: 进项税    13元
   贷: 应付账款(发票确认)  113元

2>.当采购收货时:
   借: 存货 100元
   贷: 应付账款(临时暂估) 100元

3>.采购收货发票时(将与预开票核销):
   借: 在途物质  -100元 (冲红)
   贷: 应付账款(临时暂估)  -100元(冲红)

4>.征对预开票进行付款时,

   借: 应付账款(发票确认)  113元
   贷: 银行存款            113元

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增加"固定资产清理"模块

产生凭证如下:

固定资产清理的会计分录：

一、将要处置的固定资产转入清理分录为

借：固定资产清理
累计折旧
贷：固定资产

二、发生清理费用时：

借：固定资产清理
贷：银行存款、应缴税费等

三、处置的收入

借：银行存款等相关科目
贷：固定资产清理

四、清理净损益

1、如果是净收益

借：固定资产清理
贷：营业外收入

2、如果是净损失

借：营业外支出
贷：贷：固定资产清理
[此贴子已经被作者于2020/10/28 20:10:53编辑过]

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自动产生记账凭证略微改变:

1>.汇率调整时, 对于外币余额为零,但仍有本位币的科目,也会调整!
2>.采购预开票汇率与采购收货发票汇率不同时,对"在途物质"核销时,产生一笔"汇兑损益"
3>.销售预开票汇率与销售发货发票汇率不同时, 纠正原先核销的: 暂估应付款,暂估销项税,暂估主营业务收入 
    (原先是根据"销售发货发票汇率"计算的, 现更正为以"销售预开票汇率"计算)
4>.支付供应商货款时, 如发票汇率与付款汇率不同时, 产生一笔"汇兑损益"
5>.收取客户货款时, 如发票汇率与收款汇率不同时, 产生一笔"汇兑损益"

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原先, 文件系统中, 已上传文件的复制剪切, 只支持当前单据内部操作.

1.34.23版之后, 支持两个ERP程序之间互相复制剪切 ( 连接相同的数据库的两个ERP程序 )

也支持不同模块之间的复制剪切.(比如: 把一个文件 ,从物料模块中,复制/剪切到采购订单模块中)
(剪切时, 在双方模块中,都有日志记录文件的来龙去脉, 以便后期追查)

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自定义报表中, 引入一个新的二维码控件.

它是在原有的二维码基础上, 增加"双击"的功能. 
即: 原先二维码的内容,是在Expression中设置.( 有一定语法规则, 普通人很难设置它 )

新的二维码, 和其它报表控件一样, 直接鼠标双击,就可以设置.
同时, 也支持鼠标拖拉改变二维码的大小.

[此贴子已经被作者于2020/11/17 11:51:25编辑过]

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在销售发货,销售退货,采购收货,采购退货,生产单发料,生产单退好料/坏料 这7个模块中

允许签章后, 进行仓库和批号的修改,  但最终: 按"订单+订单项次+物料+明细备注",归类汇总的数量,必须都相等!

这样修改的目的:

比如:　销售员做了销售发货单后，由仓管来审核．
销售员由于担心仓管私自改他的发货单，　因此加上签章．

但加上签章后，如果实际批号与销售员输入的不一致，　仓管就没法修改，
（销售员也不想管得那么细，只要你按我数量发货，　批次是哪个我不关心）

因此，加入上述功能后，　即使销售员签章了，　仓管也可以修改仓库和批号信息．
但最终按订单等归类汇总后，数量必须一模一样！！！

注意：是否允许修改签章后的单据，在用户管理中有相应的权限控制！
（比如＂在用户管理＂中：　销售－－＞销售发货－－＞下面有控制是否允许修改签章后的单据权限）


[此贴子已经被作者于2020/12/10 13:56:41编辑过]

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1


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文件系统中, 支持文件或文件夹的快捷方式(类似Window文件快捷方式).

1>.在ERP的文件管理窗口中,可以右击文件或文件夹-->创建快捷方式,
   然后,您可以把这个快捷方式,复制到其它模块中.
  (支持跨模块复制: 比如, 从物料数据维护中,复制到采购订单中)

2>.当ERP模块中,改ID时,不影响文件的快捷方式指向(一样能有效)

3>.当文件改名,或文件夹改名,或(中间级的文件夹改名),均不影响文件的快捷方式指向(一样能有效)

4>.当你选择多个文件或文件夹下载时, 
   快捷方式如果是指向文件,  则会下载真实的文件.
   快捷方式如果是指向文件夹,则不会下载(因为可能死循环文件夹快捷方式).
   (当然,系统也会帮你创建这样一个文件夹,但里面只有一个Readme.txt文件,告诉你原因)

5>.文件个数计算规则: 文件算, 快捷方式也算(不论是指向文件还是文件夹); 但文件夹不算.

6>.由于快捷方式,支持跨模块,因此, 权限也受各自模块控制.
   比如: 张三只有"采购订单维护"的文件权限, 
   如果在采购订单关联的文件中, 有一个是指向物料数据的文件夹快捷方式,
   则不论张三是否有物料数据维护的文件权限,它都可以查看这个文件夹中的文件(包括它的下级文件夹),
   但是张三如果没有物料数据维护的上传权限,则不可以在这个文件夹中上传文件.
   如果张三有"物料数据维护"的上传权限,则他可以上传文件到这个文件夹中,(文件将真正上传到物料数据模块中)

7>.扩展功能: (为了解决"衍生物料编号",需要继承"母物料"的文件)

   基础数据-->设置系统公共参数-->工程-->物料数据维护中,增加一个参数:
   文件快捷链接至母料号(哪个备用字段用于存放这个母料号): 你可以选择第几个物料备用字段

   然后,物料数据中,该备用字段,将自动切换到料号的输入模式.

   例如: 你母料号是A001, 然后, 你在它的基础上,再新增一个类似的料号,叫"A001-01"
   同时,在"A001-01"的属性中, 指定上述备用字段(文件快捷链接至母料号)中,输入"A001"

   则这就表示:A001是母料, A001-01是"衍生物料编号"

   然后,你在查看"A001-01"的文件窗口时, 你可以点右键-->创建指向母料号的文件夹快捷方式

   这里,系统就会帮你创建一个指向"A001"的文件夹快捷方式.(排在第1位)
   然后,你就可以双击这个文件夹快捷方式,就能看到"A001"的相关文件了.

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新版本会在年前发布吗？

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原先最低库存量, 只要库存低于它,就建议你采购.
(它不管数量多少, 即便是比"最低库存量"少1个,也建议你买1个, 很烦人)

新版: 改进"最低库存量", 将它拆分成两个值:

1>.最低库存量.上限
2>.最低库存量.下限

只有当库存量库存低于下限时, 才建议采购,以便数量达到上限要求.

例如: 某个物料, "最低库存量.上限"为1000个, "最低库存量.下限"为500个.

1>.当库存有1200个时, MRP计算不建议采购!
2>.当库存有 800个时, MRP计算仍不会建议采购!(因为还没到下限500)
3>.当库存有 300个时, MRP计算就建议采购700!(300+700=1000个;刚好达到上限要求)

[此贴子已经被作者于2021/1/30 12:01:21编辑过]

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动态数据批量导入系统有没有解决方案？

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 <div class="quote"><b>以下是引用<i>加盐的咖啡</i>在2021/2/27 16:06:31的发言：</b><br/>
动态数据批量导入系统有没有解决方案？
</div><p></p>

不现实的目标!!!!!

各个软件架构不一样.

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