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标题：E树ERP 1.32.01版 正式发布
1楼
E树软件 发表于：2019/6/5 15:43:22更正采购/销售报价显示BUG.(原先报价0,再改为其它价格,显示时会报错).
提高界面风格的保存速度和导入速度!
1.32.01版下载:
百度网盘链接: https://pan.baidu.com/s/14eSm35JUibDqQKiV2g8bLA 提取码: tsn6
[此贴子已经被作者于2019/9/12 12:03:09编辑过]
2楼
fhai0129 发表于：2019/6/6 19:12:09在BOM显示子料或其它模块中加入常用BOM收藏功能会更好，另外全面增强BOM易于管理的操作，毕竟软件最大的特色在于制造业中的BOM管理功能。
3楼
E树软件 发表于：2019/6/6 19:39:09现在,BOM 已非常非常方便管理 了. 你如果有更好的BOM管理 建议, 可以提出.
4楼
E树软件 发表于：2019/6/9 17:10:42销售订单维护中, 即使审核后, 也可以直接进行修改.
(系统将在后台自动产生"销售订单变更"记录)
5楼
E树软件 发表于：2019/6/14 22:18:49采购订单维护中, 即使审核后, 也可以直接进行修改.
(系统将在后台自动产生"采购订单变更"记录)
6楼
E树软件 发表于：2019/6/22 11:22:01应用户需求, 选配子选项代号, 由原先50位, 加长至100位字长.
此主题相关图片如下：qq图片20190622112129.png
并且, 销售选配时, 子选项多时, 支持模糊搜索.(有用户子选项达500多个)
选项超过15项, 将出现"模糊搜索"的输入窗口.
此主题相关图片如下：qq图片20190622112129.png[此贴子已经被作者于2019/6/23 10:06:02编辑过]
7楼
E树软件 发表于：2019/6/25 8:44:211.31.09版, 表格右键-->导出数据-->选择"EXCEL 2007之后的工作本(*.xlsx)"格式的话,
此主题相关图片如下：qq截图20190625084137.png
ERP程序中的进度条,导出EXCEL也有进度条效果.
此主题相关图片如下：qq截图20190625084137.png8楼
E树软件 发表于：2019/6/28 11:17:15登录时,指定数据库. 也可设置定时MRP计算, 定时月结, 定时删除数据功能!
(中间层服务器中, 该数据库必须是在"备份列表"中)
9楼
E树软件 发表于：2019/7/3 21:48:301.31.10版改进: 支持"采购申请单维护"界面中, 直接点击修改按纽,进行修改审核后的申请单.
10楼
E树软件 发表于：2019/7/6 12:05:59下一版, 在"远程版"中, 采用"远程技术一"时, 数据传输速度大大提高.
亲测实例: 日志查询中, 原先需要27秒左右,才能查出数据. 新版只需12秒即可查出来. (均有多次测试求均值).
但是, 远程版的这次升级, 登录时, 客户端登录时会有错, 无法实现自动登录时升级.
因此, 需要网管来将kClient_CAS.exe程序手工覆盖原有程序.(Client子目录中).
(当然, 也可以直接把新版的绿色版, 直接邮件发给其它需要用"远程版"的用户).
(仅此次升级才要手动, 后续升级又可自动实现)
为了减小"远程版"的升级难度, 因此, 此功能, 暂缓增加.
但此技术已植入客户端, 方便后续再增加此功能.
[此贴子已经被作者于2019/7/10 18:31:30编辑过]
11楼
E树软件 发表于：2019/8/28 11:30:381.31.15版, 增加"销售预开票功能"
预开票的使用场景:
1>.客户下订单后,为了早点收到客户的钱,有时会还没有发货的情况下, 先预开票出来.
2>.由于税务局需要, 企业需平衡每月的开票金额. 当月如果出货少时,就先预开票出来.
3>.财务为了统一管理发票方便,统一都先预开票( 税控系统中,开出一张发票,则系统做一张预开票),
然后再做销售发货发票核销这些预开票.
预开票使用方法:
1>.销售-->客户资料维护中,可以设定客户是"销售预开票 = 自由/禁止/必须".(以便强制限定此类客户)
当您设置此客户为"必须"时,则只能"先做预开票,再做销售发货发票".
2>.销售预开票,必须先有"销售订单",才可以"预开票".(以便后续根据订单进行核销).
3>.销售预开票时,须同时指定"暂估的成本单价",以便核算"暂估主营业务成本".
(小提示: 在"销售预开发票"模块中, 有一个"其它选项设置"的下拉框,这里可以设定"成本"如何自动抓取)
4>.如果该销售订单,您已做过了"销售发货发票",而你后面才补做"预开票",此时,系统也会提示您.
(上方的"其它选项设置"中,可以此种情况下,是"允许","提醒",还是"禁止")
5>.销售预开票完后,可以在"收取客户货款"中,征对这张预开票进行收款操作.(可分多次收款)
6>.当后续,有做销售发货后,财务人员再到"销售发货发票"模块中,点击上方"引入"发货单,
如果有"预开票"的订单,则它的出货明细引入时,会自动在这一行上勾上"核销预开票".
(手工输入时, 也会自动根据是否预开票, 来自动勾上"核销预开票"行选项).
当您勾选了"核销预开票"时,销售发货发票的价格,无需指定,由系统在审核时,
会自动根据实际核销的预开票的价格,推算出当前的"销售发货发票"的含税价和不含税价.
如果"预开票"的数量不够,则无法审核"销售发货发票".
7>.在做销售发货发票时,如果有预开票,但您又忘了勾选"核销预开票",此时,系统会提示你.
(上方的"其它选项设置"中,可以此种情况下,是"提醒",还是"禁止")
8>.假如: 销售发货发票上共有3行,每行100元金额,其中2行是勾选了"核算预开票", 则这张"销售发货发票"的
发票金额(核销前)=300元, 发票金额(核销后)=100元. 收款时, 此销售发货发票只能收100元客户款.
(另外200元是被核销掉了. 它们转化到"预开票"上了, 征对"预开票"收款时,将收这200元).
9>.销售订单上,有增加一个"预开票率"进度条;(查询销售订单界面,也有此进度条)(默认隐藏)
销售订单明细查询中, 有增加一列"预开票数量"(默认隐藏)
销售预开发票上,有两个进度条,一个是:付款进度; 另一个是"核销进度"(被"销售发货发票核销)
销售发货发票上,表头原有的金额,税额, 分为四个, 分别是"核销前"和"核销后".
旧版升级上来的用户, 如果"预开票"希望产生"暂估"的财务凭证则需做下面步骤:
( 如不做,则预开票产生的和销售发货发票产生的是同一科目, 无法从科目上区分哪些是暂估的,哪些是实际发生的)
1>.应收账款下面,要进一步划分两大类: (先新增下级:应收账款(确认),以便原有业务移到此子科目上)
1.应收账款(确认) -->(相应科目属性中,"处理进度"选择为:发票确认)
2.应收账款(预开票.暂估); -->(相应科目属性中,"处理进度"选择为:临时暂估)
2>.发出商品下面,要进一步划分两大类: (先新增下级:发出商品(确认),以便原有业务移到此子科目上)
1.发出商品(确认) -->(相应科目属性中,"其它选项2"中输入:发票确认) (注意是:其它选项2)
2.发出商品(预开票.暂估); -->(相应科目属性中,"其它选项2"中输入:临时暂估) (注意是:其它选项2)
3>.销项税额下面,要进一步划分两大类: (先新增下级:销项税额(确认),以便原有业务移到此子科目上)
1.销项税额(确认) -->(相应科目属性中,"处理进度"选择为:发票确认)
2.销项税额(预开票.暂估); -->(相应科目属性中,"处理进度"选择为:临时暂估)
4>.主营业务收入下面,要进一步划分两大类: (先新增下级:主营业务收入(确认),以便原有业务移到此子科目上)
1.主营业务收入(确认) -->(相应科目属性中,"其它选项3"中输入:发票确认) (注意是:其它选项3)
2.主营业务收入(预开票.暂估); -->(相应科目属性中,"其它选项3"中输入:临时暂估) (注意是:其它选项3)
5>.主营业务成本下面,要进一步划分两大类: (先新增下级:主营业务成本(确认),以便原有业务移到此子科目上)
1.主营业务成本(确认) -->(相应科目属性中,"其它选项3"中输入:发票确认) (注意是:其它选项3)
2.主营业务成本(预开票.暂估); -->(相应科目属性中,"其它选项3"中输入:临时暂估) (注意是:其它选项3)
注意: 如果原有会计科目下,你已划分有下级,则你应当把在它的下级上面再划分(确认/暂估)的两个子科目.
1>.客户下订单后,为了早点收到客户的钱,有时会还没有发货的情况下, 先预开票出来.
2>.由于税务局需要, 企业需平衡每月的开票金额. 当月如果出货少时,就先预开票出来.
3>.财务为了统一管理发票方便,统一都先预开票( 税控系统中,开出一张发票,则系统做一张预开票),
然后再做销售发货发票核销这些预开票.
预开票使用方法:
1>.销售-->客户资料维护中,可以设定客户是"销售预开票 = 自由/禁止/必须".(以便强制限定此类客户)
当您设置此客户为"必须"时,则只能"先做预开票,再做销售发货发票".
2>.销售预开票,必须先有"销售订单",才可以"预开票".(以便后续根据订单进行核销).
3>.销售预开票时,须同时指定"暂估的成本单价",以便核算"暂估主营业务成本".
(小提示: 在"销售预开发票"模块中, 有一个"其它选项设置"的下拉框,这里可以设定"成本"如何自动抓取)
4>.如果该销售订单,您已做过了"销售发货发票",而你后面才补做"预开票",此时,系统也会提示您.
(上方的"其它选项设置"中,可以此种情况下,是"允许","提醒",还是"禁止")
5>.销售预开票完后,可以在"收取客户货款"中,征对这张预开票进行收款操作.(可分多次收款)
6>.当后续,有做销售发货后,财务人员再到"销售发货发票"模块中,点击上方"引入"发货单,
如果有"预开票"的订单,则它的出货明细引入时,会自动在这一行上勾上"核销预开票".
(手工输入时, 也会自动根据是否预开票, 来自动勾上"核销预开票"行选项).
当您勾选了"核销预开票"时,销售发货发票的价格,无需指定,由系统在审核时,
会自动根据实际核销的预开票的价格,推算出当前的"销售发货发票"的含税价和不含税价.
如果"预开票"的数量不够,则无法审核"销售发货发票".
7>.在做销售发货发票时,如果有预开票,但您又忘了勾选"核销预开票",此时,系统会提示你.
(上方的"其它选项设置"中,可以此种情况下,是"提醒",还是"禁止")
8>.假如: 销售发货发票上共有3行,每行100元金额,其中2行是勾选了"核算预开票", 则这张"销售发货发票"的
发票金额(核销前)=300元, 发票金额(核销后)=100元. 收款时, 此销售发货发票只能收100元客户款.
(另外200元是被核销掉了. 它们转化到"预开票"上了, 征对"预开票"收款时,将收这200元).
9>.销售订单上,有增加一个"预开票率"进度条;(查询销售订单界面,也有此进度条)(默认隐藏)
销售订单明细查询中, 有增加一列"预开票数量"(默认隐藏)
销售预开发票上,有两个进度条,一个是:付款进度; 另一个是"核销进度"(被"销售发货发票核销)
销售发货发票上,表头原有的金额,税额, 分为四个, 分别是"核销前"和"核销后".
旧版升级上来的用户, 如果"预开票"希望产生"暂估"的财务凭证则需做下面步骤:
( 如不做,则预开票产生的和销售发货发票产生的是同一科目, 无法从科目上区分哪些是暂估的,哪些是实际发生的)
1>.应收账款下面,要进一步划分两大类: (先新增下级:应收账款(确认),以便原有业务移到此子科目上)
1.应收账款(确认) -->(相应科目属性中,"处理进度"选择为:发票确认)
2.应收账款(预开票.暂估); -->(相应科目属性中,"处理进度"选择为:临时暂估)
2>.发出商品下面,要进一步划分两大类: (先新增下级:发出商品(确认),以便原有业务移到此子科目上)
1.发出商品(确认) -->(相应科目属性中,"其它选项2"中输入:发票确认) (注意是:其它选项2)
2.发出商品(预开票.暂估); -->(相应科目属性中,"其它选项2"中输入:临时暂估) (注意是:其它选项2)
3>.销项税额下面,要进一步划分两大类: (先新增下级:销项税额(确认),以便原有业务移到此子科目上)
1.销项税额(确认) -->(相应科目属性中,"处理进度"选择为:发票确认)
2.销项税额(预开票.暂估); -->(相应科目属性中,"处理进度"选择为:临时暂估)
4>.主营业务收入下面,要进一步划分两大类: (先新增下级:主营业务收入(确认),以便原有业务移到此子科目上)
1.主营业务收入(确认) -->(相应科目属性中,"其它选项3"中输入:发票确认) (注意是:其它选项3)
2.主营业务收入(预开票.暂估); -->(相应科目属性中,"其它选项3"中输入:临时暂估) (注意是:其它选项3)
5>.主营业务成本下面,要进一步划分两大类: (先新增下级:主营业务成本(确认),以便原有业务移到此子科目上)
1.主营业务成本(确认) -->(相应科目属性中,"其它选项3"中输入:发票确认) (注意是:其它选项3)
2.主营业务成本(预开票.暂估); -->(相应科目属性中,"其它选项3"中输入:临时暂估) (注意是:其它选项3)
注意: 如果原有会计科目下,你已划分有下级,则你应当把在它的下级上面再划分(确认/暂估)的两个子科目.
具体说明WORD档(图文并茂)
12楼
E树软件 发表于：2019/9/12 12:03:2513楼
rvnying 发表于：2019/12/13 11:36:35谢谢，下载试用吗，这个是免费功能有限制吗。最多2个用户吗？
14楼
E树软件 发表于：2019/12/18 16:34:03安装协议中, 已明确有告知用户!
15楼
E树软件 发表于：2020/1/14 11:02:08..
[此贴子已经被作者于2020/1/14 11:02:50编辑过]
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