陈工，您好。请问在“客户对账单”和“供应商对账单”里如何显示预收/预付款状态呢？ 

了解。谢谢！希望以后的版本中能够在对账单中直接体现预收/预付款情况。 这样在对账单中比较直观，一目了然。 另外目前系统设计的销售收款流程是先开发票，然后才能收钱；采购付款流程是先收到发票，然后才能付款。而实际业务中，先收付全额款项，再开发票，是很正常的，通常全额款项也不会作为预收预付来看待。 所以在这个系统里，预先收/付款的，就只能作为预收/预付来处理。在系统里当成预收/预付来操作问题也不大，但就是操作稍显繁琐。且作为预收预付来处理时，时间长了，会容易忘记是否已经预收预付过款项。由于对账单不能直接体现已经预收预付的情况，所以查询的步骤也有些繁琐。不知道以后的版本中能不能在流程上，对于开票和收付款的顺序，不做强制规定。只是个人意见，不知道这样会否带来其他问题。

谢谢陈工细致的解答！