陈工，您好。
经过前期对系统的了解，现计划优先导入进销存+应收/付。
1.进销存部分流程：以下两种操作方式理解是否正确？
方式一：销售报价单-销售订单维护-MRP运算-采购申请单-采购订单-采购收货（跨过IQC）-生产单维护-生产单发料-产品入库（跨过FQC）-销售发货
方式二：销售报价单-销售订单维护（排产）-采购申请单（及预留）-采购订单（及预留）-采购收货（跨过IQC）-生产单维护-生产单发料-产品入库（跨过FQC）-销售发货
2.基础数据模块：按照逻辑应先“初始批量导入数据：物料/BOM/客户/供应商”，但因产品的非标特性（初始数据导入后续未必有用），
故决定：从某个时间点的新报价单（或销售订单）开始，逐个订单维护基础数据：客户、物料、BOM、供应商及采购单价信息等；
（1）其中，维护物料数据时，如系统中已导入1000种物料，本次物料100种（部分在1000种物料中已存在，部分为新增物料），如何在“导入（或修改）物料数据”中快速操作？
（2）同样，如何在“导入（或修改）BOM数据”中快速操作？
3.销售模块：针对部分服务类订单，有两种情况：客户现场改造产线（仅人工费用，不需新增备件）+客户现场改造产线（人工费用+新增备件），如何操作？
4.销售模块：销售订单维护中，某些产品在合同签订时约定付款方式是分次付款，如预付款30%，验收后30%，运行3个月后30%，运行1年后10%；
针对以上情况，如何操作才能在销售订单维护界面体现，同时可以“应收应付“中跟踪不同时间点客户应收款及账龄？
以上盼复，非常感谢！
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Post By：2019/3/27 15:12:01 [显示全部帖子]
