采购临时收货,采购退货,
销售发货,销售退货,
四个模块,增加"审核后的"涂改功能.
因为单据,审核后,不能修改, 因此,后续的应收应付不好处理.(系统中的收货单或能与实际单据不符)
新版审核后,可以点"涂改",然后,可以在审核的单据基础上,任意修改.接着再点击"审核".
系统会在后台进行反向流程操作.
如: 采购临时收货单,审核后,发现数量少输入了(实际为1000,错误输入成100),
则可以点击"涂改",将数量修改为1000,再点击审核.
也可以增加项次,修改,删除.
系统将在后台,做一张"采购退货单".冲销原先收货数量.
原收货单和新增的"采购退货单",这两份单据的"后续状态"为"作废"状态.
新增的收货单在原来收货单基础下,加上"-01"以示区分.
也可以继续在"-01"基础上,再涂改,则生成"-02"的单据.
"后续状态"是新增的字段,如手工输入的收货单,为"正常"状态, 系统自动涂改的单据,为"作废"状态.
如果"收货单"已做了发票,则不允许"涂改",
已"作废"的收货单,也不允许做发票.
另外,采购退货时,会产生的补货PO,
当您在涂改时,如果这张补货PO未审核,且未修改过,则系统也会自动删除它.(并在日志记录是做记录)
如果这张补货PO已审核,系统会取消它.(以"采购订单状态控制"的单据方式,来修改它)
同时,补货SO也一样处理方法.
还有一点: 采购临时收货100个数量,IQC正式入库时,短料20个数量,则做"采购临时收货"涂改时,
系统将自动做80个数量的"采购退货".
[帖子最后于:2012/2/15 14:45:54 被 E树软件 编辑过]